1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4713-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ATACAMA - ADQUISICIÓN TRIPODES PARA EXTINTORES Y ALFOMBRAS (LIMPIA PIES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE III REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 292 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 1273 PISO Nº11 Comuna Santiago Impuesto 477642,9 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 1273 PISO Nº11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norteclaro spa Razón Social NORTECLARO SPA R.U.T. 78.206.221-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal norteclaro spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141704 Servicios de fabricación de moquetas o alfombras 2 Unidad Limpia Pies según descripción adjunta   $ 897.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.794.000 $ 1.794.000 46191601 Extintores 9 Unidad Trípodes extintores según descripción adjunta   $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.910 $ 719.910

Total Neto	$ 2.513.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.643
TOTAL OC	$ 2.991.553