1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4713-9-CM10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ATACAMA /PREVENCION DE RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS/PB-VUL-011/COPIAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE III REGION Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra COLIPI Nº630 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 1273 PISO Nº11 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 1273 PISO Nº11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Capacitación Norte Sur L Razón Social SOCIEDAD DE CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA R.U.T. 78.653.950-1 Sucursal Sociedad de Capacitación Norte Sur L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101601 Cofinanciamiento 600   (270460) SUBSIDIOS - MOVILIZACION SEGUNDO TRAMO POR DÍA ASISTIDO 270460 (270460) SUBSIDIOS - MOVILIZACION SEGUNDO TRAMO POR DÍA ASISTIDO; Código: ;Región : III $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 86111604 Educación de Empleados 20   (347402) CAPACITACION - PREVENCION DE RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS VALOR CURSO POR ALUMNO 347470 (347402) CAPACITACION - PREVENCION DE RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS VALOR CURSO POR ALUMNO; Código: ;Región : III $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.000 $ 5.040.000

Total Neto	$ 6.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.240.000

Justificación de exención de impuesto