1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4719-19-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra TECHO Y PINTURA HR 0339 pgch 4719-6-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4719-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE XI REGION Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra MORALEDA ·569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Capacitación y Empleo R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS Nº1273 PISO Nº11 Comuna Santiago Centro Impuesto 143697,494 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº1273 PISO Nº11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfombras y Pinturas Gonzalez Razón Social - - - R.U.T. 8.305.164-7 Sucursal Alfombras y Pinturas Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Se requiere areglar goteras de techo, sellarlas, pintar fachada, arreglar canaletas y tapacanes y sacar base de letrero anterior. Persona encargada: Felipe Vio, Tel: 67-252910   $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 900.000