1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4721-12037-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos quemados.ID:4721-40-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4721-40-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Farmacia Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 39330 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMONS LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMONS LIMITADA R.U.T. 76.311.390-6 Sucursal DIMONS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 750 Unidad VENDA MOLTOPLEN ALTA DENSIDAD 4 MM ESPESOR 10 CM ANCHO 2 MT LARGO. (ENV. PAPEL MIXTO ESTERIL) VENDA MOLTOPLEN ALTA DENSIDAD 4 MM ESPESOR 10 CM ANCHO 2 MT LARGO. (ENV. PAPEL MIXTO ESTERIL) $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 300 Unidad VENDA APOSITO SECO 15 CM ANCHO X 1,5 MT LARGO.(ESTERIL) VENDA APOSITO SECO 15 CM ANCHO X 1,5 MT LARGO.(ESTERIL) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.330
TOTAL OC	$ 246.330