1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4721-3147-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra insumo mes de Agosto(Convenio hchm-bodega-JOP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4721-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Farmacos, insumos medicos y protesis Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días se debe indicar lo que digan las bases de la licitación: El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 102823,497 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medicina Técnica Ltda. Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA R.U.T. 78.297.510-2 Sucursal Medicina Técnica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222404 Unidad de cuidados intensivos 70 Unidad no definida AGUJA PUNCION DE CATETER VENOSO AGUJA PUNCION DE CATETER VENOSO $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.170 $ 541.176

Total Neto	$ 541.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.823
TOTAL OC	$ 643.999