1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4721-4313-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS LABORATORIO SEPTIEMBRE (LIC-DENTAL-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4721-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Farmacos, insumos medicos y protesis Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moldent Razón Social ARIEL ALFREDO AGUILA ROCHA R.U.T. 9.770.249-7 Sucursal moldent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida TRABAJOS SEPTIEMBRE 2017 SEGUN LISTADO ADJUNTO TRABAJOS SEPTIEMBRE 2017 SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 3.169.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.169.355 $ 3.169.355

Total Neto	$ 3.169.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.169.355

Justificación de exención de impuesto