1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4722-1-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA AFILIADOS A SERVICIO DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4722-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERV. BIENESTAR DEFENSORIA PENAL PUBLICA Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 65.138.650-0 Dirección de Unidad de Compra ALAMEDA Nº 1586 PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 65.138.650-0 Dirección de Facturación ALAMEDA Nº 1586 PISO 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 10085,58 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA Nº 1586 PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREA INSTITUCIONAL Razón Social IMPORTADORA KUPREM LTDA R.U.T. 77.889.950-7 Sucursal AREA INSTITUCIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 1 Unidad no definida     $ 53.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.082 $ 53.082

Total Neto	$ 53.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.086
TOTAL OC	$ 63.168