1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4722-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de juegos inflables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENIESTAR DEFENSORIA PENAL Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 65.138.650-0 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 785 , piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 65.138.650-0 Dirección de Facturación Agustinas 785 , piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 785 , piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2009 Título Descripción Juegos requeridos 1. Castibogán 2. Tobogán Donalds 3. Cama elástica   Facturación Se debe facturar a nombre de: Servicio de Bienestar Defensoría Penal Públiva RUT: 65.138.650-0 Lugar y horario Lugar: Estadio de la Contraloría General de la República, calle Santa Amalia, Paradero 20 de Vicuña Mackenna. Horario: 14:30 a 18: 30 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ DARWIN RIQUELME MUÑOZ - Casa Matriz Razón Social JOSE DARWIN RIQUELME MUNOZ R.U.T. 7.449.598-2 Sucursal JOSÉ DARWIN RIQUELME MUÑOZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad no definida     $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100