1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4725-156-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Escritorio Tintas Dpto. de Inversiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS SECTORIALES Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio Comuna Angol Impuesto 122,265 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 387 esquina Jose Luis Osorio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valrod Ltda. Razón Social INVERSIONES VALROD LIMITADA. R.U.T. 76.129.517-9 Sucursal Valrod Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 50   (1390516) CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC3017M UNIDAD 1417017 (1390516) CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC3017M UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 US$ 13,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 650,00 US$ 650,00

Total Neto	US$ 650,00
Descuento	US$ 6,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 122,27
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 765,77