1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTECION Y REPARACION ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-139-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 543736,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio antonio duarte torres Razón Social SERGIO ANTONIO DUARTE TORRES R.U.T. 13.547.258-1 Sucursal sergio antonio duarte torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA 1º QUINCENA ENERO MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA 1º QUINCENA ENERO $ 2.861.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.861.770 $ 2.861.770

Total Neto	$ 2.861.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.736
TOTAL OC	$ 3.405.506