1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-1626-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PORTA NUMEROS PARA PROCESO DE MATRICULA AÑO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 9728 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 Título Descripción LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA Despachar a bodega central ubicada en Av. José Pedro Alessandri 636, comuna de Ñuñoa, en horario de Lunes a Jueves de 09:00 a 12:30 - 13:30 a 17:00 horas y Viernes en horario de 09:00 a 12:30 - 13:30 a 16:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arteacrilico Razón Social JORGE ENRIQUE RAMIREZ ACOSTA R.U.T. 7.129.827-2 Sucursal arteacrilico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 32 Unidad PORTA NUMEROS EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 17X17 CMS. CON PIE DE BASE. PORTA NUMEROS EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 17X17 CMS. CON PIE DE BASE. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200

Total Neto	$ 51.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.728
TOTAL OC	$ 60.928