1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-180-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SEVICIO DE COFFIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RECTORIA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 35530 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 1 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA PARA EN EL MARCO DE LOS CONVERSATORIOS QUE SE REALIZARAN POR CADA FACULTAD SERVICIO DE CAFETERIA PARA EN EL MARCO DE LOS CONVERSATORIOS QUE SE REALIZARAN POR CADA FACULTAD $ 187.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.530
TOTAL OC	$ 222.530