1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-210-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-19-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-19-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCOSOBRE LIMITADA Razón Social MERCOSOBRE LIMITADA R.U.T. 96.569.480-3 Sucursal MERCOSOBRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad sobres tamaño oficio papel kraft con logo y membrete   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050