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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4726-3-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aumento de Capacidad Eléctrica DAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
985625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jose Pedro Alessandri 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2024 |
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Proveedor |
ING PUNTO ZERO |
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Razón Social |
INGENIERIA PUNTO ZERO SPA
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R.U.T. |
76.932.177-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ING PUNTO ZERO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26131801
| Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Unidad | AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ELÉCTRICA EN CIRCUITO DE 40KW A 75KW EN EDIFICIO DAF Y DOMO DAF. | AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ELÉCTRICA EN CIRCUITO DE 40KW A 75KW EN EDIFICIO DAF Y DOMO DAF. |
$ 5.187.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.187.500
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$ 5.187.500
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Total Neto
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$ 5.187.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 985.625
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$ 6.173.125
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.