1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES Y DESAYUNOS ENERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 1722584,631 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 654 Unidad SERVICIO DESAYUNO Y ONCES FUNCIONARIOS MACUL Y DEFDER MES DE ENERO DE 2018.410 SERVICIO DESAYUNO Y ONCES FUNCIONARIOS MACUL Y DEFDER MES DE ENERO DE 2018. $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.094 $ 563.323 90101604 Concesionarios de casino de comida 4026 Unidad SERVICIO DE COLACIONES FUNCIONARIOS CAMPUS MACUL Y DEFDER MES DE ENERO 2018. SERVICIO DE COLACIONES FUNCIONARIOS CAMPUS MACUL Y DEFDER MES DE ENERO 2018. $ 2.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.502.912 $ 8.502.912

Total Neto	$ 9.066.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.722.585
TOTAL OC	$ 10.788.820