1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-47-CC22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS POR 36 MESES 1122317-17-LR2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 20621,410504183 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global servicio de arriendo de impresoras por 36 meses servicio de arriendo de impresoras por 36 meses US$ 108.533,74 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 108.533,74 US$ 108.533,74

Total Neto	US$ 108.533,74
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 20.621,41
TOTAL OC	US$ 129.155,15