1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-481-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-64-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-64-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 51011,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIAS INFORMATICA CMA Razón Social ASES SERV Y COMERC INFOR CRISTIAN MUNOZ ALVAREZ EI R.U.T. 52.004.751-4 Sucursal ASESORIAS INFORMATICA CMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 3 Unidad PANTALLA PLANA DE 17"   $ 62.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.334 $ 188.334 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 2 Unidad IMPRESORA HP PHOTOSMART C5280 COLOR O SUPERIOR   $ 40.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.146 $ 80.146

Total Neto	$ 268.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.011
TOTAL OC	$ 319.491