1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA IP MES DE JULIO 2020 LICITACION 4726-9-LR16. MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC DUPLICADA, SE DEBE CONSIDERAR OC DE ORIGEN LICITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-9-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 892242,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICSA S.A. Razón Social INGENIERIA EN COMUNICACIONES S A R.U.T. 99.535.230-3 Sucursal ICSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202208 Conjuntos de cableado 1 Global Licitacion Telco 4726-9-LR16. MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA PAGO FACTURA N°4040488 CUOTA DE JULIO Licitacion Telco 4726-9-LR16. MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA PAGO FACTURA N°4040488 CUOTA DE JULIO $ 4.696.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.696.012 $ 4.696.012

Total Neto	$ 4.696.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 892.242
TOTAL OC	$ 5.588.254