1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-497-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar a: J.P.Alessandri 636 bodega central Dir. de relaciones Institucionales 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 , Ñuñoa, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 6260,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 CARTUCHO DE TINTA XEROX 109R00725 NEGRO Consumibles para Phaser 3110/3116/3120/3130/3210 Serie 1 Unidad CARTUCHO DE TINTA XEROX 109R00725 NEGRO Consumibles para Phaser 3110/3116/3120/3130/3210 Serie Código: ;Región : RM $ 32.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.950 $ 32.950

Total Neto	$ 32.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.260
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.210