1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-20-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-20-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CC: 1005242 PROY/UMC2157 CTA: 1120204 INSTALACIONES del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 16653337,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUBMAX SPA Razón Social REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS CUBMAX SPA R.U.T. 77.208.613-K Sucursal CUBMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Según bases y especificaciones técnicas. Empresa especializada en revestimientos sintéticos $ 87.649.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.649.144 $ 87.649.144

Total Neto	$ 87.649.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.653.337
TOTAL OC	$ 104.302.481