1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-554-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO RETIRO DE ARBOL BYPASS DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 327850,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VFJ LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITAD R.U.T. 76.191.403-0 Sucursal VFJ LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131601 Construcción de locales, plantas comerciales o ind 1 Unidad no definida PRESTACION DE SERVICIOS CONEXO RETIRO DE ARBOL BYPASS DE AGUA PINTURA INTUMESCENTE. PRESTACION DE SERVICIOS CONEXO RETIRO DE ARBOL BYPASS DE AGUA PINTURA INTUMESCENTE $ 1.725.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725.527 $ 1.725.527

Total Neto	$ 1.725.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.850
TOTAL OC	$ 2.053.377