1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-6-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION PARTES Y ARCHIVO Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 1949096 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casino^s S A Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS CASINO'S S.A. R.U.T. 76.578.000-4 Sucursal Casino^s S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1016 Unidad DESAYUNOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE DESAYUNOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.200 $ 711.200 90101604 Concesionarios de casino de comida 4751 Unidad ALMUERZOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE ALMUERZOS FUNCIONARIOS MES DE DICIEMBRE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.551.800 $ 8.551.800 90101604 Concesionarios de casino de comida 553 Unidad ALMUERZOS ESTUDIANTES MES DE DICIEMBRE ALMUERZOS ESTUDIANTES MES DE DICIEMBRE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.400 $ 995.400

Total Neto	$ 10.258.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.949.096
TOTAL OC	$ 12.207.496