1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-61-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE 600 COLACIONES ALUMNOS INGRESO 2015, PROYECTO UMC1299 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 157588,242 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 600 Unidad COLACION COMPUESTA POR 1 YOGOURTH,2 FRUTAS Y UN JUGO SOPROLE DE 1 LITRO, SEGUN COTIZACIÓN APROBADA POR CORREO DEL 09-03-2015, SE DEBE ENTREGAR EL JUEVES 12-03-2015. COLACION COMPUESTA POR 1 YOGOURTH,2 FRUTAS Y UN JUGO SOPROLE DE 1 LITRO, SEGUN COTIZACIÓN APROBADA POR CORREO DEL 09-03-2015, SE DEBE ENTREGAR EL JUEVES 12-03-2015. $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.200 $ 829.412

Total Neto	$ 829.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.588
TOTAL OC	$ 987.000