1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-627-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra FIBRA OPTICA ACCESO INTERNET CUOTA SOCIAL MES NOV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 576359,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED UNIVERSITARIA NACIONAL - Casa Matriz Razón Social RED UNIVERSITARIA NACIONAL R.U.T. 72.529.900-1 Sucursal RED UNIVERSITARIA NACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222624 Equipo de interconexión óptica 1 Unidad COSTO FIBRA OPTICA MES NOV/14 COSTO FIBRA OPTICA MES NOV/14 $ 277.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.541 $ 277.541 43232705 Software de explorador de Internet 1 Unidad ACCESO OINTERNET NOV. 2014 ACCESO INTERNET NOV/14 $ 321.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.363 $ 321.363 43222624 Equipo de interconexión óptica 1 Unidad   CUOTA SOCIAL NOV. 2014 $ 2.434.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.434.569 $ 2.434.569

Total Neto	$ 3.033.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.360
TOTAL OC	$ 3.609.833