1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-722-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS Y DESAYUNOS PARA FUNCIONARIOS Y ESTUDIAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-2-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 2148121 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casino^s S A Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS CASINO'S S.A. R.U.T. 76.578.000-4 Sucursal Casino^s S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1057 Unidad DESAYUNOS FUNCIONARIOS DESAYUNOS PARA FUNCIONARIOS MES DE JULIO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.900 $ 739.900 90101604 Concesionarios de casino de comida 4924 Unidad ALMUERZOS FUNCIONARIOS JULIO ALMUERZOS FUNCIONARIOS JULIO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.863.200 $ 8.863.200 90101604 Concesionarios de casino de comida 946 Unidad ALMUERZO ESTUDIANTES ALMUERZOS ESTUDIANTES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.702.800 $ 1.702.800

Total Neto	$ 11.305.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.148.121
TOTAL OC	$ 13.454.021