1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-76-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COLACION Y DESAYUNO FEBRERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-2-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 303160,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALINER1 Razón Social SERV DE ALIMENTACION ALINER LTDA R.U.T. 78.113.000-1 Sucursal ALINER1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 205 Unidad SERVICIO DE DESAYUNO Y ONCES FUNCIONARIOS CAMPUS MACUL Y DEFDER MES DE FEBRERO DE 2016. SERVICIO DE DESAYUNO Y ONCES FUNCIONARIOS CAMPUS MACUL Y DEFDER MES DE FEBRERO DE 2016. $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.995 $ 171.995 90101604 Concesionarios de casino de comida 723 Unidad SERVICIO DE COLACIONES FUNCIONARIOS CAMPUS MACUL Y DEFDER MES DE FEBRERO DE 2016. SERVICIO DE COLACIONES FUNCIONARIOS CAMPUS MACUL Y DEFDER MES DE FEBRERO DE 2016. $ 1.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.423.587 $ 1.423.587

Total Neto	$ 1.595.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.161
TOTAL OC	$ 1.898.743