1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4726-97-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4726-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4726-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Jose Pedro Alessandri 774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ,Centro de Costo 1006404 ítem 511412 del sistema SAC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación Av. Jose Pedro Alessandri 774 Comuna Ñuñoa Impuesto 3032151,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Jose Pedro Alessandri 774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORIGENCOMUNICACIONES Razón Social ORIGEN COMUNICACIONES SA R.U.T. 76.269.019-5 Sucursal ORIGENCOMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Unidad CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL UMCE Valor inclu4.358.824 ye comisión de agencia y no incluye IVA. $ 15.958.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958.691 $ 15.958.691

Total Neto	$ 15.958.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.032.151
TOTAL OC	$ 18.990.842