1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4728-1453-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasajes Anf- Iqq; Scl-BBA-Scl Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pasajes Sr. Marco Soto, Sr. Carlos Hernandez, Sra Cynthia Burgos, por cometidos funcionales. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Pesca 2 Razón Social Subsecretaría de Pesca R.U.T. 60.719.000-3 Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Pesca R.U.T. 60.719.000-3 Dirección de Facturación Bellavista 168 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bellavista 168 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje Aerolineas del Sur, Marco Soto Anf-Iqq $ 41.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.316 $ 41.316 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasajes y Reemision Sr. Carlos Hernandez 11/07/07 Scl-BBa-Scl $ 305.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.945 $ 305.945 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje Sra. Cynthia Burgos Scl-Bba-Scl 14/07/07 al 16/07/04. $ 302.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.364 $ 302.364

Total Neto	$ 649.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 649.625