1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4729-11-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MUEBLE PARA EL DEPTO B.3. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Acción Social B.3 Razón Social Carabineros de Chile - Depto. Acción Social B.3 R.U.T. 60.505.731-4 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 519, piso 6to. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Depto. Acción Social B.3 R.U.T. 60.505.731-4 Dirección de Facturación Amunategui 519, piso 6to. Comuna Santiago Centro Impuesto 20009,28 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 519, piso 6to. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101702 gabinetes de archivos o accesorios 1   (700366) KARDEX LB SILCOSIL 4 CAJONES 24/18/15 700366 (700366) KARDEX LB SILCOSIL 4 CAJONES 24/18/15; Código: 700301;Región : RM $ 109.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.700 $ 109.700

Total Neto	$ 109.700
Descuento	$ 4.388
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.009
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 125.321