1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4732-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción de media agua para vecino de la comuna. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-29-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 205399,5 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA R.U.T. 18.040.351-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 1 Unidad   COMPRA DE MATERIALES DE FERRETRERIA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.081.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.050 $ 1.081.050

Total Neto	$ 1.081.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.400
TOTAL OC	$ 1.286.450