1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4732-274-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para mantención de áreas verdes, bienes nacionales de uso público y dependencias municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.902 Y 215.22.04.010.001 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 764336,37 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Todos los productos y/o servicios, cantidades y especificaciones técnicas solicitadas se encuentran en bases administrativas y técnicas adjuntas. Se adjunta: Anexo pacto de integridad. Declaración jurada de probidad. documentos que deben ser completados por el proveedor y adjuntados a la cotización, de no ser así su oferta quedara inadmisible. Proveedor deberá ofertar todos los productos y/o servicios solicitados Entrega se debe realizar con guía de despacho y enviar factura posterior. SE SOLICITA FACTURA POR SEPARADO: 1° FACTURA $3.559.484 + IVA 2° FACTURA 463340 + IVA (SEGUN DETALLA SOLICITUD DE COMPRA)   $ 4.022.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.022.823 $ 4.022.823

Total Neto	$ 4.022.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 764.336
TOTAL OC	$ 4.787.159