1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4732-99-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención de alumbrado público mes de Marzo 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 880232 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES SIC LIMITADA R.U.T. 76.228.815-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIZABETH CECILIA REALE GALVEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   Servicio mantención de alumbrado público mes de Marzo 2026. Solicitud de compra N°17-2026. $ 4.632.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632.800 $ 4.632.800

Total Neto	$ 4.632.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 880.232
TOTAL OC	$ 5.513.032