1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-108-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisiciones de implementación de oficina Sala de concejo municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 62,0711 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2016 Título Descripción Despachar a domicilio Despachar a domicilio de Don Mario González Dirección Los Ulmos 146 población techo para todos Puerto Montt. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOOKCOMPUTER Razón Social REPARACIONES BBCC LIMITADA R.U.T. 76.376.530-k Sucursal BOOKCOMPUTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 DESKTOP - CORE I3 UNIDAD 1   (1136165) DESKTOP - CORE I3 UNIDAD 1158165 (1136165) DESKTOP - CORE I3 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $5,7 US$ 326,69 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 326,69 US$ 326,69

Total Neto	US$ 326,69
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 62,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 388,76