1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-19-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Guaitecas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501225 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 3458253,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VASAL SPA Razón Social FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL R.U.T. 77.081.473-1 Sucursal VASAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 412 Unidad Postes de 0.75x075x3,00 mts de 2mm de espesor x 3,0 mts de largo de acero en color verde, este poste será inserto 60 cm como se observa en planos. Postes de 0.75x075x3,00 mts de 2mm de espesor x 3,0 mts de largo de acero en color verde, este poste será inserto 60 cm como se observa en planos. $ 44.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.201.336 $ 18.201.336

Total Neto	$ 18.201.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.458.254
TOTAL OC	$ 21.659.590