1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-116-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de toner RSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 42,3472 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 Título Descripción Retirar en bodega del proveedor Retirar en bodega del proveedor retira Don Sergio Díaz Marín Fono:976765927 en Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1333461) TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD 1359607 (1333461) TONER BROTHER TN-3479 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 112,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 224,00 US$ 224,00

Total Neto	US$ 224,00
Descuento	US$ 1,12
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 42,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 265,23