1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-123-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-17-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-17-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 1127587,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad La Ilustre municipalidad de Guaitecas, tiene como objetivo la adquisición de tintas y tóner en su totalidad originales para las diferentes oficinas municipales destinadas a su buen funcionamiento. SE COTIZA EN SU TOTALIDAD DE LO REQUERIDO $ 5.934.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.934.670 $ 5.934.670

Total Neto	$ 5.934.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.587
TOTAL OC	$ 7.062.257