1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-131-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-118-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 143697 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DILMAN IVAN PEREZ RUIZ Razón Social DILMAN IVAN PEREZ RUIZ R.U.T. 15.516.522-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DILMAN IVAN PEREZ RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad Servicio de recambios de focos en edificios municipales, según detalle adjunto.   $ 756.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 756.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.516.522-7 Ver adjunto