1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-146-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-10-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 1505180 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AreasVerdesyMantencion Razón Social DOMINGO BENARDINO PUINAO HARO R.U.T. 10.013.713-5 Sucursal AreasVerdesyMantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad -40 tubos colector de d=250, pvc clase 1, largo 6mts -620 sacos de cemento 25 kilos -100 piezas de pino 1x4 x 3,2mts -100 piezas de pino 2x3 x 3,2mts -04 cajas de clavos 25 kilos de 2 1/2 pulgada -30 planchas terciado estructural 15mm -50 Mallas C-9 40 tubos colector d250, PVC clase 1; 620 Cementos 25 kg; 100 Pieza de pino 1x4 3,2; 100 Pieza de pino 2x3x3,2; 4 Clavos 2 12 caja 25 kg; 30 Planchas de terciado estructural 15 mm; 50 Malla C-92 2,60x5. $ 7.922.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.922.000 $ 7.922.000

Total Neto	$ 7.922.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.505.180
TOTAL OC	$ 9.427.180