1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-167-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra transportes de pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas tres pasajes estudiantes tramo quellon-melinka dia jueves 21.12.2006.- Nombres:Maira Carimoney Maira. Rut:17.999.275-2.- Carlos Carimoney Rosas. Rut:17.569.312-2.- Katerine Carimoney Saavedra. Rut:17.594.483-4.- Proveniente de Licitación 4733-22-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Naviera Austral S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 3 Unidad Transbordadores de pasajeros o vehículos   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 3.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.750