1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-226-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-231-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas proveedor no realiza despacho en el plazo de entrega establecido y no se obtiene respuesta mediante teléfono 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 209942,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEK Razón Social PROTEK SEGURIDAD SPA R.U.T. 78.209.706-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 99 Unidad POLERAS VARON CUELLO PIQUE COLOR NEGRO M3, L15, XL45, XXL30, XXXL6   $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.450 $ 747.450 91111703 Vestuario 51 Unidad POLERAS DAMAS CUELLO PIQUE COLOR NEGRO L15, XL 30, XXL 6   $ 7.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.510 $ 357.510

Total Neto	$ 1.104.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.942
TOTAL OC	$ 1.314.902