1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-235-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-31-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-31-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 7965630,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 Título Descripción CONTRATO Y BOLETA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SE SOLICITA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASPIEIRL Razón Social FORESTAL ROXANA DE LOURDES VESTER ORTEGA EIRL R.U.T. 76.932.240-K Sucursal ASPIEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad “Fabricación de 88.500 Adocretos y 1200 Soleras”   $ 41.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.924.370 $ 41.924.370

Total Neto	$ 41.924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.965.630
TOTAL OC	$ 49.890.000