1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-262-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4ZD9 Ticket: 160521009872834   $ 48.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.323 $ 48.323 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4ZD9 Ticket: 160521009872845   $ 48.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.323 $ 48.323 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4ZD9 Ticket: 160521009872856   $ 48.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.323 $ 48.323

Total Neto	$ 144.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 144.969