1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-274-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra solicitud de intranet N°726 y 746 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Guaitecas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 82290,756417 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA ELCIRA LEPIO CHIGUAY Razón Social SILVIA ELCIRA LEPIO CHIGUAY R.U.T. 14.580.968-1 Sucursal SILVIA ELCIRA LEPIO CHIGUAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida 01 brocha de 4" 01 tarro pintura color café 01 tarro pintura color blanco 05 automáticos 145 metros cable concéntrico 02 rollos pita verde 01 diluyente 01 brocha 2,5" 01 brocha 3" 60 metros alambre 1,5 02 cajas de autoperforantes 01 candado 04 enchufes macho   $ 433.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.109 $ 433.109

Total Neto	$ 433.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.291
TOTAL OC	$ 515.400