1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-311-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 2738; Plan Promocional de la Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 24196,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Javier Razón Social GONZALO JAVIER DEL VALLE COLI R.U.T. 19.365.935-7 Sucursal Gonzalo Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 15 Unidad no definida barras de cereal   $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700 50202301 Agua 3 Unidad no definida Dispensadores de agua   $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 50202301 Agua 3 Unidad no definida Agua   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 10151605 Semillas de avena 15 Unidad no definida Galletas de arroz   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250

Total Neto	$ 127.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.196
TOTAL OC	$ 151.546