1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-314-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 247383,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Javier Razón Social GONZALO JAVIER DEL VALLE COLI R.U.T. 19.365.935-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gonzalo Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101903 Transporte carretera-marítimo 1 Unidad no definida SERVICIOS DE FLETES DESDE PUERTO MONTT A MELINKA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.302.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.020 $ 1.302.020

Total Neto	$ 1.302.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.384
TOTAL OC	$ 1.549.404