1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-331-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-25-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-25-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se cancelara en relación a cada estado de pago, visado por el departamento de planificación. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 13008920 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOTA Y ESE Razón Social JOSE ROLANDO QUINTALLANA VERA R.U.T. 10.490.715-6 Sucursal JOTA Y ESE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Construcción sala de Rayos. CONSTRUCCION SALA DE RAYOS, Melinka, $ 68.468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.468.000 $ 68.468.000

Total Neto	$ 68.468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.008.920
TOTAL OC	$ 81.476.920