1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-35-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°547 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Guaitecas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 39837,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AreasVerdesyMantencion Razón Social DOMINGO BENARDINO PUINAO HARO R.U.T. 10.013.713-5 Sucursal AreasVerdesyMantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221009 Mercado 5 Unidad no definida CONTENIDO: 01 KILO ARROZ 02 PAQTE TALLARINES 01 HARINA 5 KILOS 01 TARRO JUREL 03 SALSA TOMATE 01 LEVADURA 01 CAJA DE TE 01 TARRO CAFE 05 KILOS DE POLLO ENTERO 02 1/4 YERBA 05 KILOS DE PAPAS 01 KILO AZUCAR 02 LITRO ACEITE 02 PAQTE VIENESAS 01 KILO SAL   $ 41.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.670 $ 209.670

Total Neto	$ 209.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.837
TOTAL OC	$ 249.507