1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-82-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-17-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 7260234,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOTA Y ESE Razón Social JOSE ROLANDO QUINTALLANA VERA R.U.T. 10.490.715-6 Sucursal JOTA Y ESE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad PROYECTO: “CONSTRUCCION DE CAMARINES Y SOLUCION DE AGUAS SERVIDAS, REPARACION DE BAÑOS Y FACHADA PRINCIPAL DEL GIMNASIO”   $ 38.211.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.211.758 $ 38.211.758

Total Neto	$ 38.211.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.260.234
TOTAL OC	$ 45.471.992