1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-18-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-18-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501225 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 828348,13 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor placencia Razón Social JUAN CARLOS PLACENCIA SAAVEDRA R.U.T. 13.376.849-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal placencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Línea 1 del artículo 11 de las bases. 80 sacos de cemento de 25kg $ 1.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.084 $ 1.210.084 41114205 Poste de señalización 1 Unidad Línea 2 del artículo 11 de las bases. 20 postes 0.075x3mts $ 1.179.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.580 $ 1.179.580 11162111 Malla 1 Unidad Línea 3 del artículo 11 de las bases. 15 mallas 2.4x2.5mts $ 954.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.643 $ 954.643 26101713 Tapa o fondo de cilindro 1 Unidad Línea 4 del artículo 11 de las bases. 25 tapas pvc 0.075x0.075mts $ 17.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.101 $ 17.101 23231302 Rodillo de fijación 1 Unidad Línea 5 del artículo 11 de las bases. 100 fijación 0.04x0.05mts $ 104.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.370 $ 104.370 31162204 Remaches completos 1 Unidad Línea 6 del artículo 11 de las bases. 200 remache diámetro 4.8mm $ 148.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.235 $ 148.235 27112710 Pistolas de tornillos mecánicas 1 Unidad Línea 7 del artículo 11 de las bases. 2 remachadoras $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647 26111722 Adaptador de batería o accesorios 1 Unidad Línea 8 del artículo 11 de las bases. 2 adaptadores de remachadora para taladro inalámbrico $ 81.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.650 $ 81.650 23171602 Cortadores de barras o varillas 1 Unidad Línea 9 del artículo 11 de las bases. 2 napoleones para corte de malla acmafor $ 101.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.886 $ 101.886 30161907 Escaleras 1 Unidad Línea 10 del artículo 11 de las bases. 1 escalera para instalación malla acmafor en altura $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Línea 11 del artículo 11 de las bases. 16 guantes de cabritilla forrados $ 84.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.464 $ 84.464 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Línea 12 del artículo 11 de las bases. 40 guantes multiflex $ 217.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.210 $ 217.210

Total Neto	$ 4.359.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 828.348
TOTAL OC	$ 5.188.075