1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4733-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4733-23-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4733-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 3404215,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor melinkaahorro Razón Social KARINA ELIZABETH DI IORIO R.U.T. 21.177.984-5 Sucursal melinkaahorro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad EJECUCION PROYECTO REPARACION MUELLE PRINCIPAL Y ACONDICIONAMIENTO DE MUELLE SECUNDARIO PARA MAREAS ALTAS, REPOLLAL ALTO COMUNA DE GUAITECAS.-   $ 17.916.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.916.924 $ 17.916.924

Total Neto	$ 17.916.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.404.216
TOTAL OC	$ 21.321.140